Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:33
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 36.000,00 | |
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa de assessoria e consultoria na gestão de recursos e convênios, proposição, celebração/ formalização, execução/ fiscalização e prestação de contas, pareceres, análise de documentaçã, orientação geral em todas as etapas dos projetose | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 1.050,72 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 164,43 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 10,07 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 360,08 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 1.611,80 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 232,50 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2113 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 93,30 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 441,20 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 550,41 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 443,98 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 519,40 | |
| Credor: AISI-FMIT - Hospital Escola | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.040.696/0003-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento ( nefroaminio doses)- paciente Maria José dos Santos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 3,84 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 41,29 | |
| Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES ( FRANCES) DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 404,48 | |
| Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES ( FRANCES) DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES ( FRANCES) DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 28,35 | |
| Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃES ( FRANCES) DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADM. E FINANÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4846 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 741,08 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 1,50 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS DIVERSOS SETORES ( SEC. DE ADM. E FINANÇAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 1.434,55 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Contratação de Farmácia para fornecimento de medicamentos aos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 1.328,47 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Contratação de Farmácia para fornecimento de medicamentos aos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 2.266,17 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesas referente ao recolhimento ao INSS parte da empresa para demais servidores do setor de educação, relativo ao mês . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5266 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 4.637,16 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2022 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Despesas referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa relativo aos servidores do setor administrativo . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 2.080,27 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2066 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Despesas referente ao recolhimento ao INSS parte da empresa relativo aos servidores do setor de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 915,55 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2057 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesas referente ao recolhimento do INSS parte da empresa relativo aos Professores do Ensino Fundamental, relativo ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5438 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 3.626,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5439 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 15.600,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5440 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5441 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 6.607,71 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5442 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 11.427,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 5.760,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5444 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5445 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 23.866,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5446 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.660,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5447 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 5.398,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 7.543,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5449 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 15.411,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 14.196,14 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 3.892,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 8.882,86 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5454 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 911,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 180,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 4.028,07 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 6.091,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5460 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 2.110,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 99.809,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5462 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 4.435,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 5.311,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5464 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 2.848,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5465 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 14.168,23 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5466 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 7.622,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5468 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 842,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5469 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 3.460,51 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5470 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 11.243,87 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5471 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 2.379,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5472 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 4.769,73 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5473 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 2.370,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.495,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5476 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.402,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5477 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5479 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 3.901,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5480 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 32.181,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5481 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5482 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.582,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5512 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 4,97 | |
| Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5600 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 138,00 | |
| Credor: AGROPECUÁRIA ITAJUBÁ LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.212.517/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5783 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 149,09 | |
| Credor: A.R COMÉRCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS( JOZ-2315) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5795 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.204,05 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO - TRANSPORTE DE PACIENTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5796 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 143,16 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO (POLICIA MILITAR ) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5797 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.261,46 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO( CAMINHÕES PLACAS HLF-9778, HLF-9389 E HLF-9395. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5798 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.732,25 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO(SETOR DE OBRAS) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5799 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 2.230,63 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO (TRANSPORTE DE ALUNOS) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5837 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 58,16 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Contratação de Farmácia para fornecimento de medicamentos a pessoas carentes atendidas pela Promoção Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 223,78 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Contratação de Farmácia para fornecimento de medicamentos aos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5839 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 63,38 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Contratação de Farmácia para fornecimento de medicamentos a pessoas carentes atendidas pela Promoção Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5880 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 129,00 | |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5881 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 90,30 | |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 100,00 | |
| Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 83,85 | |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 70,95 | |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5885 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 51,60 | |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.438,56 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.182,58 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( TRANSPORTE ESCOLAR). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5965 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 571,10 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( PLACAS - HLF-9389, HLF-9778 E HLF-9395). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.297,39 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( SETOR DE OBRAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 875,07 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( TRANSPORTE DE PACIENTE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 403,00 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( POLÍCIA MILITAR ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 152,59 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( PLACA - HLF-9012 ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6014 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 80,56 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( PLACA - OPQ-7012 ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6180 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 170,49 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2113 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Social | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( RESGACT). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6181 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 5.033,50 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( TRANSPORTE ESCOLAR). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 754,31 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( SEC DE OBRAS ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.183,19 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( HLF-9778, HLF-9389 E HLF-9395). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 564,73 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( POLÍCIA MILITAR). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6187 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 2.573,70 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( TRANSPORTE DE SAÚDE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 82,14 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( HLF-9012 - IGD SUAS ) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 88,02 | |
| Credor: A.R COMÉRCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( PLACA - JOZ-2315 ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6252 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 38,75 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( PLACA HIK-2221). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 47,19 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( PLACA - HCM-2030 ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 43,55 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Contratação de Farmácia para fornecimento de medicamentos aos servidores municipais e pessoas carentes atendidas pela Promoção Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6366 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 7.948,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6367 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 4.773,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6368 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 29.070,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6369 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 29.593,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6393 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 56,73 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( PLACA - HLF-2297). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6394 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 268,57 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( PLACA HMN-7250 ). | ||||
| Total das anulações: /strong> | 510.405,68 | |||