Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 26,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/11/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: AVEMAG ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUL DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 2.430,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: SAPUCAÍ TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/11/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 3.955,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: WAGNER LOURENÇO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.966.016-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 3.955,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: RENAN PALOPOLE MATHEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.930.146-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 3.955,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.278.716-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/11/2023 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: Reginaldo dos Santos Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.423.013/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.089.628/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: JOSE SOARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.928.084-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: WAGNER LOURENÇO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.966.016-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 751,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: WALDECYR SANTANA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.948.356-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/11/2023 | Valor: 783,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: LUIZ ROBERTO COSTA FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.272.718-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 152,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: GLEICILENE SIQUEIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.644.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: Daniela Almeida Silva de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.543.086-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 378,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ALMIR FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 32,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalaçôes da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/11/2023 | Valor: 340,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.278.716-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.452,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: GLEICILENE SIQUEIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.644.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Diárias Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.452,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: Daniela Almeida Silva de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.543.086-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Diárias Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 1.874,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: LUIZ ROBERTO COSTA FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.272.718-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Vereadores/Servidores e Representação da Câmara em Eventos | Descrição Natureza: Diárias de Presidente de Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/11/2023 | Valor: 464,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: PADARIA SANTA CLARA - MARÍLIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parlamento Jovem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 1.192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: TOP JET COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material Permanente (Mobiliários/Equip./Veículos e Outros | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: Mérito Consultoria, Saúde e Segurança Ocupacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: Mérito Consultoria, Saúde e Segurança Ocupacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/11/2023 | Valor: 568,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES - ME (RG SITES) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 119,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/11/2023 | Valor: 99,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: TOP JET COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 664,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: Suzana Adriana Coura de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.615.606-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalaçôes da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 478,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: WCT INSTALAÇOES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/11/2023 | Valor: 4.078,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/11/2023 | Valor: 210,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalaçôes da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 203,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalaçôes da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/11/2023 | Valor: 1.219,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 98,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 99,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária dos Servidores e Vereadores da Câmara | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/11/2023 | Valor: 6.529,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária dos Servidores e Vereadores da Câmara | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 17.739,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 2.217,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/11/2023 | Valor: 11.137,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Total dos pagamentos: | 75.031,47 |