Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:02
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: HENRIQUE GUILHERME RODRIGUES VELLOSO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.888.384/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: HENRIQUE GUILHERME RODRIGUES VELLOSO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.888.384/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 121,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: LIDIELE APOLIANA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.514.186-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 604,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: RENATA DE MORAIS E CASTRO CPF036.038.966-02 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.918.565/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/07/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TOP JET COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE 12134398680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.078.811/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 211,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS - ADVOCACIA E CONSULTORIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.650,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 3.762,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 7.501,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 15.202,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 1.900,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 1.001,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 28,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 222,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 239,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 94,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 86,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 40,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 3.344,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 44.797,67 |