Informações atualizadas em: 29/04/2024 11:27:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 584,00 |
Credor: PAULO CÉZAR GUIMARÃES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 772.488.136-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIO AO ALUNO HIAGO SOARES MARTINS, GANHADOR DO 1 LUGAR NA CATEGORIA REDAÇÃO; SOLENIDADE REALIZADA PELA FIEMG NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG; CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 584,00 |
Credor: ADRIANO SIDNEY LOPES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIO AO ALUNO HIAGO SOARES MARTINS, GANHADOR DO 1 LUGAR NA CATEGORIA REDAÇÃO; SOLENIDADE REALIZADA PELA FIEMG NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG; CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 511,10 |
Credor: TOP JET COMERCIO LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 164,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.464.056-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 7 MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE VEREADORES; REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2019, EM BRASÍLIA/DF; CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 102,15 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 9912413700/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES; RELATIVO A FATURA 985535. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 3.245,00 |
Credor: TOP JET COMERCIO LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CONFORME EXPECIFICACÃO, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA - ME | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, QUE SERÃO VINCULADOS NA EDIÇÃO DE JUNHO/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 130,55 |
Credor: MERCADINHO PADRE NICOLAU LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.406.770/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 65,85 |
Credor: MERCADINHO PADRE NICOLAU LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.406.770/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFEZINHO AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.999,50 |
Credor: TORRES TRANSPORTES E TURISMOS LTDA- ME | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.507.109/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DOS VEREADORES DE WENCESLAU BRAZ/MG AO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP NO DIA 21/05, E POSTERIORMENTE O RETORNO NO DIA 24/05, PARA PARTICIPAREM DA 7 MOBIZAÇÃO NACIONAL DE VEREADORES EM BRASÍLIA/DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 760,00 |
Credor: GRAZIELE PIMENTA DALLAPE 12134398680 | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.078.811/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, VIA RÁDIO OU FIBRA ÓTICA COM BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, COM 1 LINK DE INTERNET, E VELOCIDADE 6MPPS PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO N 01/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE JUNHO/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.528,16 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA; RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2019 | Valor: 3.762,55 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA; RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2019 | Valor: 6.946,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, COM ATUALIZAÇÃO DE VALOR PELA LEI MUNICIPAL N 648/2019; RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2019 | Valor: 15.202,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA, COM ATUALIZAÇÃO DE VALOR PELA LEI MUNICIPAL N 649/2019; RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.900,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, COM ATUALIZAÇÃO DE VALOR PELA LEI MUNICIPAL N 649/2019; RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 960,57 |
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME LEI AUTORIZATIVA, COM ATUALIZAÇÃO DE VALOR PELA PORTARIA N 02/2019. PROCESSO N 08/2018 - DISPENSA N 08/2018. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2019 | Valor: 22,69 |
Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 199,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.250,00 |
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NAS ÁREAS DE AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 03/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES; RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No 57.933-5 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/06/2019 | Valor: 94,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DOS APARELHO DE No (35)3626.1107, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/06/2019 | Valor: 93,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DOS APARELHO DE No (35)3626.1150, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. |
Total das liquidações: | 43.066,65 |