Informações atualizadas em: 29/04/2024 11:27:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: LOGUS ASSESORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.457.379/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: TORRES TRANSPORTES E TURISMOS LTDA- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.507.109/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ADAILTON COSTA TOLEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.597.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ÉLCIO ELÓI FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 271.947.016-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: AUGUSTO CESAR DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.636-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 2.240,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: SAPUCAÍ TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES - ME (RG SITES) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 1.469,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 3.637,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 6.679,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 14.698,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 1.837,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 20,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 925,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 21,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 134,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 165,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 106,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/04/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
| Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 52.914,83 |