Informações atualizadas em: 29/04/2024 11:27:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 7.775,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 14.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 20,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 907,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 2.922,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: WALDECYR SANTANA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.948.356-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERÊNCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.891.611/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.046,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: EDVALDO JOSÉ BITENCOURT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente de Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARÊNCIA - IDCT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.894.466/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.361,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 5.243,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 20,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES - ME (RG SITES) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 81,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 183,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 3.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 40.376,90 |