Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 2.557,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: AUGUSTO CESAR DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.636-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 2.557,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: ADRIANO SIDNEY LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 2.557,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: EDVALDO JOSÉ BITENCOURT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente de Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.450.024/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 20,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 907,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: CONVICSOM PRODUTOS DE SERVICOS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 6.966,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: CONVICSOM PRODUTOS DE SERVICOS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 1.361,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 1.361,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.544,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 3.402,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 3.402,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 3.402,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 7.354,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 14.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 115,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 21,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA (INFOMICRO) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES - ME (RG SITES) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES - ME (RG SITES) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/12/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 170,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 3.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 60.285,38 |