Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:01
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 757,97 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DOS APARELHO No (35)3626.1107 E (35)3626.1150 , A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 166,20 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No 34.343-9 DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 1.410,00 | |
| Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA (INFOMICRO) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 55,90 | |
| Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 855,85 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 738,51 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 707,46 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 920,94 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 508,61 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 6.121,44 | |||