Informações atualizadas em: 29/04/2024 11:27:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 20,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 907,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.361,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 11.471,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 6.484,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 14.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 77,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: 114,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: 21,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Instalações da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES - ME (RG SITES) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 126,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 97,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: 3.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 57933-5 | ||
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 40.517,11 |