Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/12/2016 | Valor: 136,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: D&A PRODUÇOES LTDA - ME (ITAJUBÁ NOTICIAS) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.990.858/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 19,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 851,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.278,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 2.860,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 6.084,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 12.095,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.511,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 178,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: DONISETE CARLOS MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.083/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 2.807,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 960,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 1.278,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 3.436,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA (INFOMICRO) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/12/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.557,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 36.901,65 |