Informações atualizadas em: 29/04/2024 11:27:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 11.199,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 1.399,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 4.807,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 547,24 |
Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS, PARA VIAGEM À BRASÍLIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 4.049,69 |
Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 547,24 |
Credor: SEBASTIÃO CARLOS ALVES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.235.536-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS, PARA VIAGEM À BRASÍLIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 4.049,69 |
Credor: SEBASTIÃO CARLOS ALVES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.235.536-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 547,24 |
Credor: VALDIR GIOVANI ROSA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.591.016-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS, PARA VIAGEM À BRASÍLIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 4.049,69 |
Credor: VALDIR GIOVANI ROSA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.591.016-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 547,24 |
Credor: WALDECYR SANTANA DA SILVA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.948.356-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS, PARA VIAGEM À BRASÍLIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 4.049,69 |
Credor: WALDECYR SANTANA DA SILVA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.948.356-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente de Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 19,05 |
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME LEI AUTORIZATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 764,82 |
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME LEI AUTORIZATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 1.980,00 |
Credor: INSTITUTO CAPACITAR | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.490.917/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES WALDECYR SANTANA DA SILVA, VALDIR GIOVANI ROSA, JOSÉ LOURENÇO DA COSTA E SEBASTIÃO CARLOS ALVES NO 713o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS E OUTROS EM BRASÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/02/2015 | Valor: 0,53 |
Credor: Telefônica Brasil S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35)3626.1107, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/02/2015 | Valor: 153,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35)3626.1150, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: PAULO CÉZAR GUIMARÃES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 772.488.136-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 1.305,00 |
Credor: SEBASTIÃO CARLOS ALVES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.235.536-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 1.305,00 |
Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 1.305,00 |
Credor: WALDECYR SANTANA DA SILVA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.948.356-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente de Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 580,00 |
Credor: ÉLCIO ELÓI FERREIRA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 271.947.016-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 580,00 |
Credor: PAULO CÉZAR GUIMARÃES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 772.488.136-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 1.305,00 |
Credor: VALDIR GIOVANI ROSA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.591.016-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 37,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No 34343-9 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, VELOCIDADE DE 2MPS PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2015 | Valor: 2.360,00 |
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NAS ÁREAS DE AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Total das liquidações: | 47.709,85 |