Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:01
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 37,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE No 34343-9 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 41,00 |
Credor: SEBASTIÃO CARLOS ALVES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.235.536-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ÉLCIO ELÓI FERREIRA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 271.947.016-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 92,00 |
Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 6.602,08 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 1.152,98 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 10.542,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 1.317,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 3.030,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO DA SEÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME LEI AUTORIZATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 12,70 |
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 71,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35)3626.1150, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 32,90 |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35)3626.1107, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 2.250,00 |
Credor: INSTITUTO CAPACITAR | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.490.917/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES PARA O 688 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014, EM BRASÍLIA - DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 595,00 |
Credor: WALDECYR SANTANA DA SILVA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.948.356-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS, PARA A VIAGEM Á BRASILIA , NO 688 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 3.812,25 |
Credor: WALDECYR SANTANA DA SILVA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.948.356-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 595,00 |
Credor: VALDIR GIOVANI ROSA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.591.016-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS, PARA A VIAGEM Á BRASILIA , NO 688 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 3.812,25 |
Credor: VALDIR GIOVANI ROSA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.591.016-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 595,00 |
Credor: SEBASTIÃO CARLOS ALVES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.235.536-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS, PARA A VIAGEM Á BRASILIA , NO 688 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 3.812,25 |
Credor: SEBASTIÃO CARLOS ALVES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.235.536-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 595,00 |
Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS, PARA A VIAGEM Á BRASILIA , NO 688 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 3.812,25 |
Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 595,00 |
Credor: ÉLCIO ELÓI FERREIRA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 271.947.016-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS, PARA A VIAGEM Á BRASILIA , NO 688 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 3.812,25 |
Credor: ÉLCIO ELÓI FERREIRA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 271.947.016-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 73,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO APARELHO No (35)3626.1107, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 HORAS POR DIA, VELOCIDADE DE 2MPS PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NAS ÁREAS DE AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Total das liquidações: | 49.983,32 |