Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 37,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.967,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 9.987,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.248,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 84,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 12,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 462,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 1.237,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente de Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 92,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 16.131,44 |