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Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:01

Câmara Municipal de Wenceslau Braz

Câmara Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG)
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 2.967,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 9.987,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 1.248,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 202,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: Telefônica Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 12,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 462,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 91,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 793,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ÉLCIO ELÓI FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 271.947.016-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ÉLCIO ELÓI FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 271.947.016-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 793,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: PAULO CÉZAR GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.488.136-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: PAULO CÉZAR GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 772.488.136-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 793,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: SEBASTIÃO CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 352.235.536-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: SEBASTIÃO CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 352.235.536-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 793,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: VALDIR GIOVANI ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 033.591.016-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: VALDIR GIOVANI ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 033.591.016-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 793,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: MÁRIO LÚCIO FREIRE
CPF credor / CNPJ credor: 435.492.506-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: MÁRIO LÚCIO FREIRE
CPF credor / CNPJ credor: 435.492.506-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 793,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente de Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 793,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ADAILTON COSTA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 341.597.896-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ADAILTON COSTA TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 341.597.896-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 12,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 462,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: TICKET SERVIÇOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 221,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: NEIDE CRISTINA RIBEIRO SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 009.152.636-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 283,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ÉLCIO ELÓI FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 271.947.016-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 239,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ROBELIA MARA DIONIZIO
CPF credor / CNPJ credor: 039.628.826-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 239,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: WALDECYR SANTANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 048.948.356-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 357,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 623,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 2.359,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 3.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 34.343-9
Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 48.731,52