Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAJUBÁ (MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 1.248,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 9.987,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 967,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.942/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 74,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 6,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 231,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: TICKET SERVIÇOS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.866.934/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Câmara | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 627,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: WALDECYR SANTANA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.948.356-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 1.912,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: WALDECYR SANTANA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.948.356-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 627,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 1.912,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: JOSE LOURENÇO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Vereadores e Funcionários do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente de Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 6,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 99,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 203,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 2.359,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.032.0001.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 850.163 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: ALMIR FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria da Câmara | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 3.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 34.343-9 | ||
| Credor: ADPM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 28.015,87 |