Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: Renata Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa de diária de Renata Cristina da Silva quando a serviço da Secretaria de Saúde em viagem a Caratinga no dia 17/09/2.016, acompanhando o grupo da Terceira Idade em excursão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa de diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira, motorista, quando a serviço da Prefeitura Municipal em viagem a Belo Horizonte no dia 28/09/2.016, relativo transporte do Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Weliton Araújo Cassemiro quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta médica em Belo Horizonte no dia 13/04/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/09/2016 | Valor: 30,00 |
| Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Weliton Araújo Cassemiro quando a serviço da Secretaria de Esporte relativo transporte de jovens atletas para jogo em Dores de Guanhães no dia 02/04/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte do grupo da Terceira Idade para excursão em Caratinga no dia 17/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade relativo entrega de documentação complementar de doação kit Feira Livre; no dia 28/09/2.016 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 15/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 20/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/09/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do prefeito, Sr. José Lourenço, quando a serviço desta municipalidade em viagem a Belo Horizonte no dia 16/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 23/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 26/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 29/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 02/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves, motorista, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta/exames médicos, no dia 06/09/2.016 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 05/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves, motorista, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta/exames médicos, no dia 09/09/2.016 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 08/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves, motorista, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta/exames médicos, no dia 13/09/2.016 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 09/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para exames e/ou consulta médica, em Belo Horizonte no dia 01/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves, motorista, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta/exames médicos, no dia 16/09/2.016 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro, quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para realização de exames/consulta médica em Belo Horizonte no dia 12/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para exames e/ou consulta médica, em Belo Horizonte no dia 19/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves, motorista, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta/exames médicos, no dia 19/09/2.016 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves, motorista, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta/exames médicos, no dia 27/09/2.016 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/09/2016 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves, motorista, quando a serviço da Secretaria Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta/exames médicos, no dia 29/09/2.016 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 13/09/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido, Assessor de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde relativo transporte de pacientes no dia 13/09/2.016 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 14/09/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido, Assessor de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta médica em Belo Horizonte no dia 14/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 16/09/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido, Assessor de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta médica em Belo Horizonte no dia 16/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 17/09/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido, Assessor de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta médica em Belo Horizonte no dia 17/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 21/09/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido, Assessor de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta médica em Belo Horizonte no dia 21/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/09/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Cândido, Assessor de Gabinete, quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta médica em Belo Horizonte no dia 30/09/2.016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 02/09/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes, Chefe de Gabinete, quando a serviço da Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta e/ou exames médicos no dia 02/09/2.016 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 16/09/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes, Chefe de Gabinete, relativo transporte do Prefeito Municipal, Sr. José Lourenço, para reunião em Belo Horizonte no dia 16/09/2016. | ||||
| Total das liquidações: | 1.716,00 | |||