Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.184 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.123 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.123 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.896 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.896 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.894 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Wallace Fagno da Silva Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.903 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Valdineia Aparecida Martins Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 026.903 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Valdineia Aparecida Martins Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.901 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Leicilene Monteiro Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 026.901 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Leicilene Monteiro Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.904 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 026.904 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.902 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Mônica Fabíola Antônia dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 026.902 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Mônica Fabíola Antônia dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.121 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.121 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.121 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.121 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.121 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.121 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.119 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.119 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.119 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.119 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.122 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.122 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.122 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.184 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 026.909 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: José Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/06/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 026.909 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: José Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.895 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.123 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.123 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.118 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.899 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.899 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.899 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.899 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.186 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.186 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.897 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.897 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.897 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.911 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.911 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.911 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.911 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.911 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.911 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.880,00 |