Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 026.863 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.109 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 026.864 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 294,00 |