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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.096 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.172 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.174 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Danilo Aparecido Guerra
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.175 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Livia Luiza de Assis Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.098 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Warlen Magno Cassemiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.173 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.177 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Shisley Cristina Morais Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.177 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Shisley Cristina Morais Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.095 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.292 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.292 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.092 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.092 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.092 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.097 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.097 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.826 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: 026.826 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 026.826 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.826 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 026.826 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.176 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.364 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.364 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.364 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.365 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.093 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.093 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: 850.093 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.090 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.090 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.090 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 2.056,00