Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 000.371 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Danilo Aparecido Guerra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.960.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 027.040 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: José Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.093.226-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.331 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 378.873.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.328 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Gesmair Geralda da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.218.666-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.329 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.626.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.330 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 707.282.676-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.173 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.173 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.173 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.171 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 378.873.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.170 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.170 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.170 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.170 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.170 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.173 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.173 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.137.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 027.027 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: José Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.093.226-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 027.027 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: José Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.093.226-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 850.331 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 378.873.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 000.368 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.169 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 027.029 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.029 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.042 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.042 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.171 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.015 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.028 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.028 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.039 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.039 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.039 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000.373 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000.373 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.142,00 |