Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.165 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.382.916-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 850.320 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 707.282.676-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 850.319 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.626.516-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 027.013 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: LUCIANO DE SA MADUREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.165 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.317 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.318 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.159 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 027.010 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.160 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.160 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.160 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.160 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.160 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.160 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.164 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.164 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.164 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.164 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 027.010 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.155 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.000 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.000 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.000 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.000 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.000 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.000 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 027.000 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.316 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 850.314 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.315 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.156 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: Renata Cristina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 027.002 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.157 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 027.001 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.160 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.160 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.160 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.160 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.158 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.158 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.166 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.166 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.166 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 027.010 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.161 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.155 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.399,00 |