Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 026.988 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1456 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 026.992 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1390 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.151 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.149 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.149 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.149 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.149 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.149 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.149 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 026.982 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: José Lourenço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.150 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.150 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.150 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 850.151 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.983 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.983 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.983 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.983 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.983 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 026.983 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 1.182,00 |