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Prefeitura Municipal de Passabém

Prefeitura Municipal de Passabém

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.334 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.334 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.333 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.333 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.054 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.054 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.054 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.054 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.054 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 540,00