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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

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Junho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.305 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.306 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.304 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.242 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.242 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.243 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.243 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.245 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.245 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.246 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.305 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.303 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.302 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Mônica Fabíola Antônia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.302 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Mônica Fabíola Antônia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.309 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Kátia Maria Vieira das Mercês Meireles
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.309 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Kátia Maria Vieira das Mercês Meireles
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.310 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Mara Dalila dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.310 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Mara Dalila dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.307 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Lídia de Matos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.307 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Lídia de Matos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.308 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.308 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.031 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.031 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.311 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 1.542,00