Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 000.300 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 000.300 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.028 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.028 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.018 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.025 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.025 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.727 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Denísia Aparecida Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.017 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: Edilene Alessandra de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.019 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.019 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.019 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.027 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.027 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.027 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.020 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.020 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.026 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.026 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.026 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.026 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 900,00 |