ADPM

Informações atualizadas em:

Prefeitura Municipal de Passabém

Prefeitura Municipal de Passabém

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2015

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.291 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.296 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.292 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.296 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.011 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 294,00
Nº do documento: 000.295 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Daise de Alvarenga Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.293 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.294 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.286 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.286 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.007 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.290 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.010 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 1.668,00