Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.001 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.001 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000.285 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000.285 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000.285 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 000.285 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.003 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.003 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/02/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.003 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 16.141-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 450,00 |