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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 000.361 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 000.361 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.082 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 000.354 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: LUCIANO DE SA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.081 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.081 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.355 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Shisley Cristina Morais Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 000.355 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Shisley Cristina Morais Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.357 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.270 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.268 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.357 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 000.356 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Katia Darleny de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.267 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 84,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.078 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Christiane Ferreira Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.076 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: Renata Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.271 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.268 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.272 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 000.361 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.083 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: RONALDO RESENDE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.269 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.269 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.269 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.271 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.273 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.079 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.079 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.079 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 16.141-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 2.634,00