Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 180,00 | |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 126,00 | |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 84,00 | |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 36,00 | |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de professores no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marli Azevedo de Amorim Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Lídia de Matos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lídia de Matos Santos quando a serviço do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Mara Dalila dos Santos Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0122.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mara Dalila dos Santos Costa quando a serviço do Conselho Tutelar deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 18,00 | |
| Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jenniffer Crist de Oliveira Silva quando a serviço da Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 42,00 | |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 126,00 | |
| Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Haide Ermelinda Dias Duarte Bretas Procópio quando a serviço da Secretaria de Educação relativo participação em capacitação do PNAIC em Belo Horizonte a realizar-se nos dias 14,15 e 16/09/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 84,00 | |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 84,00 | |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 42,00 | |
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no exercício de 2.015. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 942,00 | |||