Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Weliton Araujo Cassemiro quando a serviço da Secretaria de Educação em viagem a Ipatinga no dia 20/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: Christiane Ferreira Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Christiane Ferreira Araujo quando a serviço do PSF deste município relativo excursão ao Instituto Inhotim, em Brumadinho, com o Grupo Viva Bem, no dia 23/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/11/2015 | Valor: 210,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria de Educação relativo participação em capacitação do PNAIC em Belo Horizonte realizado nos dias 09,10 e 11/11/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Zaira Solange Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo "III Fórum de Diretores: Conspiração Mineira", em Belo Horizonte, no dia 04/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/11/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo "III Fórum de Diretores: Conspiração Mineira", em Belo Horizonte no dia 04/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 26/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Fisioterapia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Luciana Félix dos Reis Ferreira quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo excursão ao Instituto Inhotim, em Brumadinho, com o Grupo Viva Bem, no dia 23/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: Renata Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Renata Cristina da Silva quando a serviço do PSF deste município relativo excursão ao Instituto Inhotim, em Brumadinho, com o Grupo Viva Bem, no dia 23/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 09/11/2.015 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 10/11/2.015 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de funcionários para reunião em Belo Horizonte no dia 04/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 30/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 11/11/2.015 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 04/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de funcionários para reunião em João Monlevade no dia 06/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Haide Ermelinda Dias Duarte Bretas Procópio quando a serviço da Secretaria de Educação relativo participação em capacitação do PNAIC em Belo Horizonte no dia 09/11/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 16/11/2.015 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 09/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de funcionários para reunião em Belo Horizonte no dia 09/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria de Educação em Seminário do Ensino Médio, em João Monlevade no dia 06/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 18/11/2.015 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 17/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de funcionários para reunião em São João Evangelista no dia 28/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 23/11/2.015 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 23/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 24/11/2015 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no dia 25/11/2.015 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 27/11/2.015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/11/2015 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 06/11/2.015. | ||||
| Total das liquidações: | 1.380,00 | |||