Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.243 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Daise de Alvarenga Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.248 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Daise de Alvarenga Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.202 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Marcylene Glenda Alves Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.202 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Marcylene Glenda Alves Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.234 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Wanessa Pena Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.236 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.235 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Lídia de Matos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.238 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Flávia de Paula Almeida Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.247 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Katia Darleny de Siqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.234 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Wanessa Pena Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.237 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Mara Dalila dos Santos Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.235 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Lídia de Matos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.236 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.235 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Lídia de Matos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.234 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Wanessa Pena Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 850.203 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 850.204 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.204 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.243 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Daise de Alvarenga Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 875,00 |