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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

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Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.232 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Katia Darleny de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.232 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Katia Darleny de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.174 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.174 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.174 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.233 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.233 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.175 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 000.226 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.228 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.229 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.230 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.176 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.231 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.169 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.169 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.169 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.225 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.228 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Júlio César Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.174 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.174 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.174 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.173 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.173 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.173 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.177 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.232 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Katia Darleny de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.227 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.227 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 1.510,00