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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 850.166 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Tâmara Karoline dos Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 850.165 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Elizângela Carla Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.212 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: JOSE GERALDO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 000.214 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.170 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.170 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.170 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.213 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.213 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.190 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.218 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.217 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.216 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Delma Cristina Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 000.215 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.162 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: MOACIR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.163 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.161 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.189 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Marcio Júnior Ferreira Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.182 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.200 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.200 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.154 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Marcylene Glenda Alves Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.156 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Natália Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 850.185 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: 850.183 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.188 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.210 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.203 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.197 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Delma Cristina Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.198 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: JOSE GERALDO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.201 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.155 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.160 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: MOACIR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.194 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Katia Darleny de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.194 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Katia Darleny de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.194 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Katia Darleny de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.194 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Katia Darleny de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.199 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Daise de Alvarenga Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.199 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Daise de Alvarenga Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.199 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Daise de Alvarenga Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.199 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Daise de Alvarenga Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.199 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Daise de Alvarenga Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.188 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.186 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.184 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.184 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.206 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Mara Dalila dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.208 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Wanessa Pena Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.209 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: Lídia de Matos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 000.207 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.157 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.170 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.170 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 04/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 000.202 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 3.340,00