Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.171 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Juarez Lage Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 000.174 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.176 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Mara Dalila dos Santos Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.178 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Wanessa Pena Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.178 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Wanessa Pena Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.175 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Flávia de Paula Almeida Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.175 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Flávia de Paula Almeida Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.175 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Flávia de Paula Almeida Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.177 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Lídia de Matos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.177 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Lídia de Matos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.177 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Lídia de Matos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.179 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.179 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.179 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 850.170 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.180 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 000.169 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Juarez Lage Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.169 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Juarez Lage Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.169 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Juarez Lage Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.146 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.149 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.149 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000.165 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.161 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: JOSE GERALDO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.162 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Carlos Eduardo Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.163 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.169 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Juarez Lage Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.168 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850.143 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: LUCIANA DA SILVA ALVARENGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 850.142 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Danilo Aparecido Guerra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.164 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.145 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.145 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.145 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.145 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.148 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.148 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.148 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.148 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.160 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Eder Ferreira Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.061.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.159 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.144 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.167 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.167 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.167 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.167 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.895,00 |