Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.167 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Juarez Lage Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.140 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.140 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.140 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.158 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000.144 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: WILLIAM GERALDO SAEZ MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 000.145 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 000.142 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: LUCIANO DE SA MADUREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 000.143 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: José Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.166 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.147 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.146 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Livia Luiza de Assis Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.137 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Danilo Aparecido Guerra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.141 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: JOSE GERALDO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.139 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 970,00 |