Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Thiago Oliveira de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Thiago Oliveira de Sá quando a serviço da Secretaria de Administração deste município relativo transporte de funcionária p/ regularização CND Previdenciária na RFB, no dia 30/04/2014 em João Monlevade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Livia Luiza de Assis Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Livia Luiza de Assis Freitas quando a serviço da Secretaria de Administração deste município relativo regularização CND Previdenciária na RFB, no dia 30/04/2014 em João Monlevade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de Almeida Leite Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo emissão de e-CPF na Prodemge, no dia 29/04/2014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Transporte deste município relativo "retirada de onibus OPK 0838", em Coronel Fabriciano 26/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: LUCIANA DA SILVA ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luciana da Silva Alvarenga quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo curso Faturamento SUS, no dia 25/04/2014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta Administração relativo reunião com a Assessoria Contábil ADPM, no dia 22/04/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Delma Cristina Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Delma Cristina Lourenço quando a serviço da Secretaria de Administração relativo reunião com a Assessoria Contábil ADPM, no dia 22/04/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Educação deste município no dia 12/04/2014 relativo transporte de funcionária quando em curso em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Juarez Lage Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Juarez Lage Madureira quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo transporte de funcionária para reunião em Nova Era no dia 10/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Transporte deste município relativo participação em curso de operador de máquina nos dias 22/04 a 25/04/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 455,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo 1 o Encontro de Capacitação Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, em Belo Horizonte nos dias 06/04 a 12/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social relativo transporte de pessoas para emissão de RG em Belo Horizonte no dia 03/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Flávia de Paula Almeida Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Flávia de Paula Almeida Madureira quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo curso de capacitação em Santa Maria de Itabira no dia 09/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Lídia de Matos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lídia de Matos Santos quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo curso de capacitação em Santa Maria de Itabira no dia 09/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marli Azevedo de Amorim Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo curso de capacitação em Santa Maria de Itabira no dia 09/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: Juarez Lage Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Juarez Lage Madureira quando a serviço da Secretaria de Transporte deste município relativo participação em curso de operador de máquina nos dias 22/04 a 25/04/2.014 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 01/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/04/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Juarez Lage Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Juarez Lage Madureira quando a serviço da Secretaria de Transporte deste município relativo assinatura do termo de doação de 01 máquina motoniveladora, em São João Del Rei no dia 28/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 07/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Barão de Cocais no dia 01/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Juarez Lage Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Juarez Lage Madureira quando a serviço da Secretaria de Transporte deste município relativo retirada de 01 máquina motoniveladora, em São João Del Rei no dia 30/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 08/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 02/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 10/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 27/03/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 14/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 11/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 15/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 28/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 30/04/2.014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde, relativo transporte de usuários da saúde p/ consulta em Belo Horizonte no dia 11/04/2.014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte do Prefeito Municipal para reunião na ADPM e na Cidade Administrativa em Belo Horizonte no dia 22/04/2.014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de funcionária do CRAS para curso de capacitação em Belo Horizonte no dia 29/04/2.014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de funcionário p/ retirar motoniveladora, adquirida por esse município através de doação,até Belo Horizonte no dia 29/04/2014 |
Total das liquidações: | 2.100,00 |