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Prefeitura Municipal de Passabém

Prefeitura Municipal de Passabém

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.531 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 026.531 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.531 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.531 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 000.050 Banco: 0237 Agencia: 5647-2 Conta: 510.659-1
Credor: WILLIAM GERALDO SAEZ MAIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.129 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.129 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 850.129 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 630,00