Informações atualizadas em:
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WILLIAM GERALDO SAEZ MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de William Geraldo Saez Maia quando a serviço desta municipalidade relativo curso de capacitação p/ motorista conforme solicitação do MDA p/ aquisição de caminhão do PAC2, em Belo Horizonte no dia 27/02/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Weliton Araujo Cassemiro quando a serviço desta municipalidade relativo curso de capacitação p/ motorista conforme solicitação do MDA p/ aquisição de caminhão do PAC2, em Belo Horizonte no dia 27/02/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LUCIANO DE SA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do Vice Prefeito Sr. Luciano de Sá Madureira quando a serviço desta municipalidade relativo assinatura do Termo de Doação de 01 caminhão do PAC2, em Belo Horizonte no dia 26/02/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade relativo assinatura do Termo de Doação de 01 caminhão do PAC2, em Belo Horizonte no dia 26/02/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Educação relativo transporte de funcionários da SRE de Nova Era no dia 26/02/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social relativo transporte de funcionários do CRAS para curso em Belo Horizonte no dia 21/02/2.014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Livia Luiza de Assis Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Livia Luiza de Assis Freitas quando a serviço da Secretaria de Administração deste município relativo treinamento p/ elaboração do SIOPS, ministrado pela ADPM, no dia 18/02/2014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: Danilo Aparecido Guerra | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Danilo Aparecido Guerra quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo treinamento p/ elaboração do SIOPS, ministrado pela ADPM, no dia 18/02/2014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE GERALDO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Geraldo Batista quando a serviço desta prefeitura relativo "busca de máquina roçadeira" em Belo Horizonte no dia 12/02/2.014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 525,00 |
| Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no exercício de 2.014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 525,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no exercício de 2.014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Juarez Lage Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Juarez Lage Madureira quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo transporte de servidores para reunião em Nova Era no dia 04/02/2014. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.610,00 | |||