Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 850.221 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.221 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.221 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 850.180 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.239 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 000.266 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: José Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.180 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.180 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 850.214 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Renata Cristina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 850.215 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Cintia Marina Ferreira Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 026.643 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.640 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.639 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.217 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.216 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 850.237 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.217 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Atila da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.219 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.219 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.219 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.236 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.236 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 026.642 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Katia Darleny de Siqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 026.635 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Mara Dalila dos Santos Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.646 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.218 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.169 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.169 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.216 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.647 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: JOSE GERALDO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 850.218 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 850.218 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 850.218 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 850.218 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 850.218 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.644 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.170 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.170 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 850.219 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.221 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.221 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.221 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 026.638 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Daise de Alvarenga Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 026.636 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Wanessa Pena Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.171 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Wanessa Pena Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.171 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Wanessa Pena Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 026.641 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 026.637 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: Lídia de Matos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 026.648 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 026.648 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.648 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 026.648 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 73.075-0 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.673,00 |