Informações atualizadas em:
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de pacientes, no dia 29/12/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 23/12/2.014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de pacientes, nos dias 20/12 e 26/12/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Weliton Araujo Cassemiro quando a serviço da Secretaria de Transporte p/ "levar onibus p/ oficina" em Coronel Fabriciano no dia 19/12/2.014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Julio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 18/12/2.014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica no mês de Dezembro de 2.014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
| Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivanio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transporte de usuários da saúde para consultas/exames em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes Araújo quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo transporte de usuários da saúde para consultas/exames em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: Daise de Alvarenga Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daise de Alvarenga Duarte quando a serviço do CRAS junto à Secretaria de Mun. Ação Social relativo acompanhamento do Grupo Viva Bem p/ excursão no Expominas - Feira de Artesanato no dia 06/12/2.014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Transporte/Obras deste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: Thanise Sabrina Souza Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Thanise Sabrina Souza Santos quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo "Seminário: Obesidade e Sobrepeso - Linhas do cuidado" em Belo Horizonte no dia 26/11/2.014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano: 2014 | Data: 03/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 126,00 |
| Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Transporte deste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano: 2014 | Data: 03/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: Renata Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Renata Cristina da Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo "Seminário: Obesidade e Sobrepeso - Linhas do cuidado" em Belo Horizonte no dia 26/11/2.014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
| Credor: Katia Darleny de Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Katia Darleny de Siqueira quando a serviço do CRAS junto à Secretaria de Mun. Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 42,00 |
| Credor: RONALDO RESENDE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Ronaldo Resende Souza quando a serviço da Secretaria de Transporte relativo transporte de alunos para excursão em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Denísia Aparecida Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denísia Aparecida Lourenço quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo entrega de documentos do Convênio Travessia "projeto da escadaria", no dia 18/11/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Livia Luiza de Assis Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lívia Luíza de Assis Freitas quando a serviço desta municipalidade relativo curso de capacitação acerca de prestação de contas de convênios, no dia 04/12/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Shisley Cristina Morais Ávila | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Shisley Cristina Morais Ávila quando a serviço desta municipalidade relativo curso de capacitação acerca de prestação de contas de convênios, no dia 04/12/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de funcionárias para curso de capacitação acerca de prestação de contas de convênios, no dia 04/12/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.386,00 | |||