Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 000.263 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: José Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 850.211 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: Jaqueline Gonçalves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 162,00 |