Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 84,00 |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Julio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários da saúde p/ consultas e/ou examnes médicos em Belo Horizonte nos dias 17/11 e 18/11/2.2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elena Celia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo "Fórum - Conspiração Mineira pela Educação", em Belo Horizonte no dia 17/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/11/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta Administração relativo assinatura de Termo Aditivo do Banco Travessia, no dia 12/11/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/11/2014 | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social relativo transporte de pessoas no dia 03/11/2.014 a Belo Horizonte p/ emissão de Certidão de Óbito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/11/2014 | Valor: 42,00 |
| Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Weliton Araujo Cassemiro quando a serviço da Secretaria de Transporte relativo transporte de alunos da rede estadual para excursão em Belo Horizonte no dia 02/10/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Saúde em viagem a Belo Horizonte no dia 16/09/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2014 | Valor: 168,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários p/ consulta médica e/ou exames em Belo Horizonte nos dias 20/11, 24/11, 25/11 e 28/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 42,00 |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Julio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Saúde em viagem a Belo Horizonte no dia 12/11/2.014 relativo transporte de funcionárias para curso de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2014 | Valor: 126,00 |
| Credor: Renata Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Renata Cristina da Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo curso de capacitação e atualização em Triagem Neonatal em Belo Horizonte nos dias 12/11 e 13/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2014 | Valor: 126,00 |
| Credor: Cintia Marina Ferreira Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cintia Marina Ferreira Almeida quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo curso de capacitação e atualização em Triagem Neonatal em Belo Horizonte nos dias 12/11 e 13/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2014 | Valor: 84,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Ação Social relativo transporte de funcionários para curso em Belo Horizonte nos dias 04/11 e 05/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Transporte em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/11 e 26/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2014 | Valor: 42,00 |
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Julio Cesar Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria de Saúde em viagem a Belo Horizonte no dia 26/11/2.014 relativo transporte de funcionárias para curso de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo transporte de servidores p/ reunião em Nova Era no dia 03/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo participação "Fórum Único de Diretores" no dia 17/11/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Ação Social em viagem a Belo Horizonte nos dias 12/11 e 20/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria de Educação deste município relativo transporte de servidores p/ reunião em Nova Era no dia 27/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/11/2014 | Valor: 84,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para exames/consulta médica nos dias 05/11 e 06/11/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/11/2014 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários p/ consulta médica e/ou exames em Belo Horizonte no dia 07/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Wanessa Pena Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wanessa Pena Silva quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo curso de capacitação "Terra dos Homens" em Santa Maria de Itabira no dia 26/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Lídia de Matos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lídia de Matos Santos quando a serviço do Conselho Tutelar deste município relativo curso de capacitação "Terra dos Homens" em Santa Maria de Itabira no dia 26/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Secretaria de Educação Social em viagem a Belo Horizonte no dia 17/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/11/2014 | Valor: 84,00 |
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para exames/consulta médica nos dias 10/11 e 13/11/2.014 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/11/2014 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários p/ consulta médica e/ou exames em Belo Horizonte no dia 14/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Gabinete do Prefeito, em viagem a Belo Horizonte no dia 18/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/11/2014 | Valor: 42,00 |
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo transporte de usuários p/ consulta médica e/ou exames em Belo Horizonte no dia 18/11/2.014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/11/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade - Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 02/09/2.014. | ||||
| Total das liquidações: | 1.870,00 | |||