Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.259 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.206 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.207 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.205 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.207 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.205 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.258 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Ramon Peres Ferreira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0055.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.256 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Delma Cristina Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.255 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: JOSE GERALDO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2119 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 000.259 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Júlio César Ferreira Madureira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.260 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: Gilson Dos Reis Candido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 850.206 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.215 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.211 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Maria do Carmo de Oliveira Ferreira Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.210 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: APARECIDA MARIA F DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.215 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.208 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.215 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.212 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.209 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Vera Maria de Sá Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.215 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 850.206 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.478 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.213 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.205 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: Elena Célia Costa Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850.207 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 850.207 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.206 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 850.214 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.318-2 | ||
| Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.478 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 283.155-4 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.208 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.209 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.209 | Banco: 0001 | Agencia: 2584-4 | Conta: 11.319-0 | ||
| Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.254 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 000.254 | Banco: 0237 | Agencia: 5647-2 | Conta: 510.659-1 | ||
| Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.975,00 |