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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 026.447 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Daise de Alvarenga Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.120 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.118 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.117 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.116 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: MARIA TEREZINHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: MOACIR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.114 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.113 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 026.446 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.110 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.438 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.093 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 026.436 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.440 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.093 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.440 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 026.437 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Daise de Alvarenga Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 026.439 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.093 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.111 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.092 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Cíntia Carvalho Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.440 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.095 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.110 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.093 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.094 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 026.437 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Daise de Alvarenga Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.089 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.108 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: WILLIAM GERALDO SAEZ MAIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.107 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.106 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.105 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa municipal de Tranporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 026.435 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.090 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.090 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.095 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.095 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.095 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.095 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.095 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.095 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 026.434 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.089 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.089 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.441 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.441 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.441 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.441 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.441 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.088 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Atila da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 2.315,00