Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 30/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito desta municipalidade em Belo Horizonte no dia 30/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de A. L. Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo reunião p/ assinatura de convenio entre a Assembleia Legislativa MG e Complexo MG Transplantes, em Belo Horizonte no dia 24/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade, relativo reunião p/ assinatura de convenio entre a Assembleia Legislativa MG e Complexo MG Transplantes, em Belo Horizonte no dia 24/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade, relativo assinatura Termo Aditivo Convenio Travessia, em Belo Horizonte no dia 23/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Denísia Aparecida Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denísia Aparecida Lourenço quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo assinatura Termo Aditivo Convenio Travessia, em Belo Horizonte no dia 23/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 20/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: Fernanda Ferreira Araujo de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernanda Ferreira Araújo de Sá quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo curso capacitação "Programa Bolsa Família" em Belo Horizonte no dia 18/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: Daise de Alvarenga Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daise de Alvarenga Duarte quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo curso "Bolsa Família" em Belo Horizonte no dia 18/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de A. L. Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo aprovação do Cronograma de implantação do SAMU Macro Centro, no dia 18/09/2013 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 18/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: RAQUEL EVANGELISTA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raquel Evangelista de Araujo quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo capacitação "Reinventando o Ensino Médio - REM" em Nova Era nos dias 16/09 e 17/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo curso capacitação "Reinventando o Ensino Médio - REM", em Nova Era nos dias 16/09 e 17/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: WELBERT FERNANDES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welbert Fernandes de Araújo quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 16/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE GERALDO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2109 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviço de Esportes Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Geraldo Batista quando a serviço da Secretaria Mun. Cultura, Esporte e Lazer, relativo "palestra Rodada ICMS Cultural" em Belo Horizonte no dia 12/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Delma Cristina Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Delma Cristina Lourenço quando a serviço da Secretaria Mun. Administração e Fazenda, relativo "palestra Rodada ICMS Cultural" em Belo Horizonte no dia 12/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 11/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: Ana Tercia de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Tercia de Assis quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo participação na Conferência Regional de Assistência Social em Belo Horizonte no dia 10/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo transporte de pessoas p/ participação na Conferência Regional de Assistência Social em Belo Horizonte no dia 10/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: Daise de Alvarenga Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daise de Alvarenga Duarte quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo participação na Conferência Regional de Assistência Social em Belo Horizonte no dia 10/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: JOAO MARCIO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0202.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Agente Comunitário Saúde - PACS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de João Márcio dos Reis representando a Secretaria de Saúde / Ação Social relativo participação na Conferência Regional de Assistência Social em Belo Horizonte no dia 10/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: Fernanda Ferreira Araujo de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernanda Ferreira Araújo de Sá quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo participação na Conferência Regional de Assistência Social em Belo Horizonte no dia 10/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 06/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: EDIVANIO FERNANDES DAS MERCES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edivânio Fernandes das Mercês quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 05/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 03/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Israel Geraldo Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 03/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: Daise de Alvarenga Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diaria de Daise de Alvarenga Duarte quando a serviço da Secretaria de Ação Social deste município relativo curso de capacitação "Autismo na escola e na sala de aula", em Belo Horizonte no dia 31/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo na escola e na sala de aula", em Belo Horizonte no dia 31/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabet Lourenço Ferreira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo na escola e na sala de aula", em Belo Horizonte no dia 31/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Lage de Almeida quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo na escola e na sala de aula", em Belo Horizonte no dia 31/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Ionice Vieira e Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo na escola e na sala de aula", em Belo Horizonte no dia 31/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: MARIA TEREZINHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Terezinha Ferreira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo na escola e na sala de aula", em Belo Horizonte no dia 31/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: MOACIR ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Moacir Alves da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo na escola e na sala de aula", em Belo Horizonte no dia 31/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Zaira Solange Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Autismo na escola e na sala de aula", em Belo Horizonte no dia 31/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação em Belo Horizonte no dia 31/08/2013 relativo transporte de funcionários. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 31/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo transporte de Antonia Aparecida para reunião "Forum de Diretores", em São Gonçalo do Rio Abaixo no dia 30/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião "Forum de Diretores"", em São Gonçalo do Rio Abaixo no dia 30/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 04/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 13/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 16/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 19/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 23/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/09/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 24/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito desta municipalidade em Belo Horizonte no dia 01/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de usuários da Saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 04/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito desta municipalidade em Belo Horizonte no dia 06/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de usuários da Saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 09/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de usuários da Saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 13/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito desta municipalidade em Belo Horizonte no dia 16/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito desta municipalidade em Belo Horizonte no dia 24/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito desta municipalidade em Belo Horizonte no dia 23/09/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/09/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço do Gabinete do Prefeito desta municipalidade em Belo Horizonte no dia 27/09/2013. |
Total das liquidações: | 2.220,00 |