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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

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Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.098 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: RAQUEL EVANGELISTA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.097 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.096 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Gesmair Geralda da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.095 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.081 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.164 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: Livia Luiza de Assis Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.090 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.165 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.081 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.093 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elena Célia Costa Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.080 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Cíntia Carvalho Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.166 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.058 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.057 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Nilza Maria Duarte Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.060 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.401 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Shisley Cristina Morais Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.058 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.056 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.087 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.056 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.400 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.076 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.402 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.060 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.081 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.082 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Maria Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.084 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Geralda Maria de Almeida Ferreira Madureira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.083 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Atila da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.058 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.056 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.402 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.088 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APARECIDA MARIA F DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.057 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Cíntia Carvalho Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.073 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.403 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.403 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.403 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.403 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.403 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.403 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 2.265,00