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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.390 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Delma Cristina Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.072 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.181 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 026.392 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Gilson Dos Reis Candido
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.181 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 283.141-4
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 112,50
Nº do documento: 850.068 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Elizângela Carla Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 112,50
Nº do documento: 850.069 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Enes Fernandes Ramos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: Gesmair Geralda da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.049 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.382 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.382 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.382 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.383 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.383 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.383 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.383 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.383 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.383 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.070 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.070 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.070 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.063 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: ISRAEL GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.368 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.065 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.061 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Cíntia Carvalho Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.062 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Atila da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.065 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.065 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.065 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 026.369 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.060 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.318-2
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.065 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.060 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.060 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.060 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 11.319-0
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 1.662,50