Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Atila da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Atila da Silva Souza quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo Capacitação da Linha Guia de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e doença renal cronica, nos dias 20 e 21/06/2013 em Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Administração no dia 27/06/2013 em viagem a Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 28/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: RAQUEL EVANGELISTA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raquel Evangelista de Araujo quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo capacitação PIP Municipal em Nova Era nos dias 27/06 e 28/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo capacitação PIP Municipal em Nova Era nos dias 27/06 e 28/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Gesmair Geralda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gesmair Geralda da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação PIP Municipal em Nova Era nos dias 27/06 e 28/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elêna Celia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo reunião PIP, em Nova Era no dia 27/06 e 28/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 26/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Livia Luiza de Assis Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lívia Luiza de Assis Freitas quando a serviço da Secretaria Mun. de Administração relativo reunião na ADPM com contador Ricardo Chaves, em Belo Horizonte no dia 25/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso "Pacto Nacional de Alfabetização", em Belo Horizonte no dia 25/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: HAIDE ERMELINDA DIAS DUARTE B. PROCÓPIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Haide Ermelinda Dias Duarte Bretas Procopio quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso "Pacto Nacional de Alfabetização", em Belo Horizonte no dia 25/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte no dia 25/06/2013 em viagem a Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 996 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 21/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Elena Célia Costa Duarte | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elêna Celia Costa Duarte quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo reunião, em Belo Horizonte no dia 21/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Cíntia Carvalho Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cintia Carvalho Almeida quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo Capacitação da Linha Guia de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e doença renal cronica, nos dias 20 e 21/06/2013 em Belo Horizonte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte no dia 19/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jenniffer Crist de Oliveira Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Vida Escolar Aluno", em Santa Maria de Itabira no dia 17/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo transporte de servidores para "Conferencia Nacional da Educação - CONAE", em Nova Era no dia 13/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabet Lourenço Ferreira Maia quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo "Conferencia Nacional da Educação - CONAE", em Nova Era no dia 13/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Nilza Maria Duarte Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Nilza Maria Duarte Ferreira quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo "Conferencia Nacional da Educação - CONAE", em Nova Era no dia 13/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo "Conferencia Nacional da Educação - CONAE", em Nova Era no dia 13/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Weliton Araujo Cassemiro quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo revisão do onibus escolar placa OPK 0838, em Coronel Fabriciano no dia 12/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 901 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Shisley Cristina Morais Ávila | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0055.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Órgão Central Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Shisley Cristina Morais Avila quando a serviço desta municipalidade relativo entrega de prestação de contas na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte no dia 13/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 900 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jenniffer Crist de Oliveira Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Educacenso", em Santa Maria de Itabira no dia 07/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Educacenso", em Santa Maria de Itabira no dia 07/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 898 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolonio Bom Pastor Alves quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo transporte de Antonia Aparecida para prestação de contas Transp. Escolar SEE, em Nova Era no dia 10/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 897 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo prestação de contas do Transporte Escolar SEE, em Nova Era no dia 10/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 896 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária do Prefeito Sr. José Lourenço quando a serviço desta municipalidade, relativo reunião com representante da CEMIG e da AMME em Conceição do Mato Dentro no dia 07/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 895 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 07/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 894 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Denísia Aparecida Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denísia Aparecida Lourenço quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo acompanhante de pacientes usuarios da saúde deste municipio, em Belo Horizonte no dia 07/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 891 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: WELITON ARAUJO CASSEMIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Weliton Araujo Cassemiro quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo transporte de professores para curso de capacitação "Inclusão", em Nova Era no dia 06/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ZAIRA SOLANGE FERREIRA MADUREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Zaira Solange Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Inclusão", em Nova Era no dia 06/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARIA IONICE VIEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Ionice Vieira e Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Inclusão", em Nova Era no dia 06/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Maria Aparecida Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Ferreira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Inclusão", em Nova Era no dia 06/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Geralda Maria de Almeida Ferreira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geralda Maria de Almeida Ferreira Madureira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Inclusão", em Nova Era no dia 06/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 886 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Maria Aparecida Lage de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Lage de Almeida quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Inclusão", em Nova Era no dia 06/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 885 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Elizabet Lourenço Ferreira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabet Lourenço Ferreira quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação "Inclusão", em Nova Era no dia 06/06/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Atila da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Atila da Silva Souza quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo "Forum de atenção à Saúde da Mulher" no dia 03/05/2013 em Belo Horizonte. |
Total dos empenhos: | 1.390,00 |