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Prefeitura Municipal de Passabém

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Estado de Minas Gerais

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Maio de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.363 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.364 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.363 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.363 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.363 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.363 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 026.364 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: José Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0052.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.363 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.363 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.360 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.363 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 026.360 Banco: 0001 Agencia: 2584-4 Conta: 73.075-0
Credor: Denísia Aparecida Lourenço
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Total dos pagamentos: 700,00