Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Delma Cristina Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0052.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Delma Cristina Lourenço quando a serviço da Secretaria Mun. Administração e Fazenda, relativo "Devolução de recurso Convenio Transporte Escolar" em Belo Horizonte no dia 28/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo reunião CONAE em Nova Era no dia 27/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 12,50 |
Credor: Jenniffer Crist de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jenniffer Crist de Oliveira Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião CONAE em Nova Era no dia 27/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 12,50 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo reunião CONAE em Nova Era no dia 27/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo curso para Diretores em Santa Maria de Itabira no dia 24/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Denísia Aparecida Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.122.0052.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denísia Aparecida Lourenço quando a serviço da Secretaria de Ação Social relativo compra de materiais de oficinas do CRAS em Belo Horizonte no dia 22/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: APARECIDA MARIA F DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Aparecida Maria Ferreira de Oliveira quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo curso de capacitação p/ Especialista e Professor do 5o ano em Nova Era no dia 21/05 e 22/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Educação, relativo transporte de funcionarios para reunião em Nova Era nos dias 21/05 e 22/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo curso de capacitação p/ Especialista e Professor do 5o ano em Nova Era no dia 21/05 e 22/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: Cíntia Carvalho Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0203.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Médico Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cintia Carvalho Almeida quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo Seminário de Capacitação sobre o Controle do Câncer da Mulher no dia 20/05/2013 em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Roselaine de Almeida Leite Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Roselaine de Almeida Leite Lourenço quando a serviço da Secretaria de Saúde relativo Seminário de Capacitação para gestores municipais em Belo Horizonte no dia 20/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: AGNALDO MACHADO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Agnaldo Machado Ribeiro quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 15/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 12,50 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte relativo transporte de estudantes em Ouro Preto no dia 15/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: Gilson Dos Reis Candido | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson dos Reis Candido quando a serviço dessa municipalidade no dia 10/5/2013 em João Monlevade relativo transporte de funcionarios da Secr. Saúde quando em curso de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0052.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Tranportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Transporte relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 08/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/05/2013 | Valor: 112,50 |
Credor: Elizângela Carla Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizangela Carla Dias quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo curso de capacitação de Endemias no período de 06/05 a 10/05/2013 em João Monlevade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/05/2013 | Valor: 112,50 |
Credor: Enes Fernandes Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0052.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Enes Fernandes Ramos quando a serviço da Secretaria de Saúde deste município relativo curso de capacitação de Endemias no período de 06/05 a 10/05/2013 em João Monlevade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: Gesmair Geralda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gesmair Geralda da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação PIP Municipal em Santa Maria de Itabira no dia 02/05 e 03/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antonia Aparecida da Silva quando a serviço da Secretaria Mun. de Educação relativo curso de capacitação PIP Municipal em Santa Maria de Itabira no dia 02/05 e 03/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo curso de capacitação PIP Municipal em Santa Maria de Itabira no dia 02/05 e 03/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 37,50 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço desta prefeitura relativo transporte de servidores deste município para capacitação Projeto Professor da Familia em Governador Valadares nos dias 02/05 e 03/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo Forum de Diretores / Conspiração Mineira em São Domingos do Prata no dia 26/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 12,50 |
Credor: APOLONIO BOM PASTOR ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Apolônio Bom Pastor Alves quando a serviço desta prefeitura relativo transporte de diretores deste município para capacitação Fórum de Diretores em São Domingos do Prata no dia 26/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 12,50 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administração do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo transporte de estudantes para excursão em Ouro Preto no dia 19/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de usuários da Saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 02/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 03/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de usuários da Saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 04/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 10/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ANA CRISTINA FERREIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ana Cristina Ferreira e Silva quando a serviço da Secretaria de Mun. Educação relativo reunião - Undime, PIP - em Belo Horizonte no dia 19/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de usuários da Saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 07/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 13/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade em viagem a Belo Horizonte no dia 09/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 22/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de usuários da Saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 13/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: GONCALOS MADUREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gonçalos Madureira Fernandes quando a serviço da Secretaria de Mun. Saúde relativo transporte de usuários de saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 23/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de usuários da Saúde para consulta médica em Belo Horizonte nos dias 14/05 e 15/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de usuários da Saúde para consulta médica em Belo Horizonte no dia 20/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade relativo transporte de Prefeito Municipal para reunião na Cidade Administrativa no dia 22/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Passabém | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando de Oliveira Fernandes quando a serviço desta municipalidade em viagem a Belo Horizonte no dia 26/05/2013. |
Total das liquidações: | 1.500,00 |